关于市政协2015年决算公开说明
根据《中华人民共和国决算法》(2014年修正)《部门决算管理制度》和《巴彦淖尔市本级预决算公开工作方案》等规定,按照2016年巴彦淖尔市部门决算编制指导思想和原则,结合本单位工作实际,编制本部门决算公开说明。
主要职责
履行政协全体会议、常委会议、党组会议、主席会议以及全市提案工作会议、信息工作会议等;各专委会负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训并与全国政协系统的联络和政协委员的来信来访,收集、反映各界人士的意见和建议;提案委员会负责提案承办、督办、答复等工作;文史委员会负责文史资料的征集、出版工作;走访慰问老干部及扶贫到户等相关工作。
巴彦淖尔市政协部门决算单位构成
一、决算单位构成
巴彦淖尔市政协部门决算包括:巴彦淖尔市政协本级决算和政协事务管理局单位决算。2015年纳入财政部门决算编制范围的机构数是2家,均为财政拨款行政单位及事业单位。
纳入2015年部门决算编制范围的单位情况如下:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市政协本级 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
巴彦淖尔市政协事务管理局 |
财政拨款的事业单位 |
二、2015年决算支出情况说明
2015年市政协决算拨款收入1427.12万元。其中:基本支出1214.13万元,项目支出213万元。
2015年支出1419.31万元。其中:1.基本支出1244.4万元:包括在职人员工资416.31万元,离退休人员工资443.95万元,遗属生活费、抚恤费63.49万元,公务费支出300.65万元,办公设备购置20万元;2.项目支出174.91万元(市政协全委会、常委会,文史经费,委员经费,专委会经费等)。
三、“三公”经费支出及对应实物量指标同比变化说明
本公开说明中“三公”经费是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
1、巴彦淖尔市政协(部门)2015年因公出国(境)团组及人数为零,无因公出国(境)费,2014年因公出国(境)团组及人数为零,无因公出国(境)费,同比为零
2、巴彦淖尔市政协(部门)2015年公务接待批次78批,人数926人,发生公务接待费8.59万元,2014年公务接待发生公务接待费22万元,同比减少13.41万元。减少原因为,更加严格按照公务接待管理有关规定执行。
3、巴彦淖尔市政协(部门)2015年公务用车购置无车辆购置,公务用车保有量26辆,发生公务用车购置及运行维护费共计113.06万元。2014年公务用车购置无车辆购置,公务用车保有量26辆,发生公务用车购置及运行维护费共计148万元,同比减少34.94万元,变化原因严格执行相关规定。
四、 一般公共预算财政拨款机关运行经费、国有资产占用同比变化说明
1、巴彦淖尔市政协(部门)2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费为1427.12万元比2014年一般公共预算财政拨款机关运行费为同比增长182万元,增长原因为2015年巴彦淖尔市政协(部门)在职、退休人员增加工资、抚恤费及项目费等。
2、巴彦淖尔市政协(部门)2015年国有资产中占用车辆为26辆与2014年国有资产中占用中车辆数一样,国有资产增加20万元办公设备购置费(购置电脑、打印机、书架等)。
巴彦淖尔市政协办公厅
2016年9月21日