第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（二）部门主要职责

1.负责政协全体会议、常委会议、政协会议和党组会议以及全市提案工作会议、信息工作会议等；各专委会负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训并与全国政协系统的联络和政协委员的来信来访，收集、反映各界人士的意见和建议；提案委员会负责提案承办、督办、答复等工作；文史委员会负责文史资料的征集、出版工作；走访慰问老干部及扶贫到户等相关工作。

  2.市政协事务负责机关各项经费预算申报、财务核算和年终决算工作；负责机关固定资产更新购置配发、维修和保管办公设施工作；负责政协机关各类会议、专委会调研考察以及老干部等后勤管理服务工作；负责机关车辆调度、使用、维修管理服务工作；负责政协机关文印和文件装订工作、通信和安全保卫工作；负责机关日常接待工作；完成领导交办的其他工作。

 

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，预算包括：市政协本级预算

（一）市政协部门机构及人员基本情况

市政协独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。市政协设7个专委会（提案委员会、文史委员会、经济委员会、人资委员会、社会法制委员会、科教委员会、民族宗教委员会），4个处室（人秘处、信息处、综合处、老干处）。

人员基本情况，市政协行政编制38个，实有行政人员34人、政府购买岗1人、离休3人、退休56人等。

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

市政协收入预算997.77万元，比2018年预算减少511.13万元，下降 33.87 %，减少主要是由于退休人员转入社会保障局、项目费用减少、车辆管理费转入巴彦淖尔市管理局。

市政协支出预算997.77万元，比2018年预算减少511.13万元，下降33.87 %，减少主要是由于退休人员转入社会保障局、项目费用减少、车辆管理费转入巴彦淖尔市管理局。

（一）部门预算收入情况说明

市政协预算收入997.77万元，其中：一般公共预算拨款收入   997.77万元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

市政协预算支出997.77万元，其中：基本支出625.52万元，占比62.69%；项目支出372.25万元，占比37.31%。

主要用于“市政协日常工作机构运转、政协会议、委员视察调研活动、文史资料的出版、政协理论研究、老干部等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算997.77万元，包括：一般公共预算财政拨款997.77万元，上年结转174.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类905.49万元，比上年预算数减少200.6万元。主要项目费用减少、公务车运行转入巴彦淖尔市事务管理局。

2、社会保障和就业类92.28万元，比上年预算数减少310.53万元。主要退休人员转入社保局。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

市政协无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算19万元，比上年预算减少48万元，下降71.64%；本年度预算比上年执行数减少额37.16万元，减少66.16%。其中：

1、无因公出国（境）费用。

2、公务接待费 9万元，比上年预算数减少5万元，下降35.71%。本年预算比上年执行数增加4.83万元，增长115.83%。增加原因主要是为了内蒙古政协相对应的专委会来我市调研视察及其他省市自治区政协来我考察学习调研等活动。

3、公务用车购置及运行维护费10万元，比上年预算减少42万元，下降80.77%，本年预算比上年执行数减少额41.99万元，减少80.77%。其中，公务用车运行维护费10万元，本年比上年预算减少42万元，下降80.77%。本年预算比上年执行数减少41.99万元，减少80.77%。减少原因主要是由于市政协事务管理局事业人员20人及车9辆转入巴彦淖尔市事务管理局所以市政协预算按照财政局要求没有做公务车运行费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行155.77经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费以及其他费用。

2019年，市政协机关运行经费财政拨款预算 155.77万元，减少14.8万元，下降8.68%。主要原因是市政协事务管理局20个事业人员转入巴彦淖尔市事务管理局。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额196.2万元，其中：政府采购货物预算   13.6万元，政府采购服务预算182.6万元。

三、国有资产占有使用情况说明

市政协截至2018年末，共有车辆15辆， 其中：机要应急车辆9辆等。（说明：2019年9辆车转入巴彦淖尔市事务管理局及预算也相应转入巴彦淖尔市事务管理局。）

四、2019年度项目支出绩效目标设置情况说明

根据2019年部门预算编制要求，绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算372.25万元，占全部项目支出预算的100%。一是政协会议（2010204）：政协全委会议、常委会议；二是一般行政管理事务（2010202）：委员培训、委员视察调研活动、编制巴彦淖尔市政协和政协理论工作研究、专委会日常视察等活动、编印文史资料、纪检工作日常工作；三是其他政协事务支出（2010299）：老干部报刊订阅、外出考察等活动。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：毕清        联系电话：0478--8655259

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

 

 

20190225100908.xlsx

20190225100935.xls