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日期:2020-05-22  来源:巴彦淖尔市政协   录入:管理员
政协巴彦淖尔市委员会2020年部门预算公开报告

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

根据政协章程的规定,人民政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加政协各党派、团体和各族各界人士参政议政。

(二)部门主要职责

1.负责政协全体会议、常委会议、政协会议和党组会议以及全市提案工作会议、信息工作会议等;各专委会负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训并与全国政协系统的联络和政协委员的来信来访,收集、反映各界人士的意见和建议。

2.负责机关各项经费预算申报、财务核算和年终决算工作;负责机关固定资产更新购置配发、维修和保管办公设施工作;负责政协机关各类会议、专委会调研考察以及老干部等后勤管理服务工作;负责机关车辆调度、使用、维修管理服务工作;负责政协机关文印和文件装订工作、通信和安全保卫工作;负责机关日常接待工作;完成领导交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,巴彦淖尔市政协部门预算包括:本级预算和所属事业单位巴彦淖尔市信息调研中心和巴彦淖尔市政协理论研究中心预算。

(一)政协巴彦淖尔市委员会机构及人员基本情况

市政协本级及下设独立预算单位共有3家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为2家。市政协设7个专委会(提案委员会、文史委员会、经济委员会、人资委员会、社会法制委员会、科教委员会、民族宗教委员会)。

人员基本情况:市政协本级核定行政编制40个,实有在职38人,政府购买岗1人,离休1人,退休58人;政协理论研究中心核定事业编制7个,实有在职6人,无离退休人员;政协调研中心核定事业编制7个,实有在职6人,无离退休人员.

(二)巴彦淖尔市政协及所属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

 

序号

单位名称

单位性质


巴彦淖尔市政协本级

财政拨款的行政单位

1

巴彦淖尔市政协理论研究中心

财政全额拨款事业单位

2

巴彦淖尔市政协信息调研中心

财政全额拨款事业单位

3



4



5



 

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1277.78万元,比2019年预算997.77万元增加280.01 万元,增长28.06%,增加主要是由于人员调入,经费增加和政协文史馆建设。

支出预算1277.78万元,比2019年预算997.77万元增加280.01万元,增长28.06%,增加主要是由于人员调入,经费增加和政协文史馆建设。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1277.78万元,其中:一般公共预算拨款收入   1277.78万元,占比100 %;无其他收入。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1277.78万元,其中:基本支出858.78万元,占比67.21%;项目支出419万元,占比32.79%。无事业单位经营支出。

主要用于“市政协日常工作机构运转、政协会议、委员视察调研活动、文史资料的出版、政协理论研究、老干部、文史馆建设等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1277.78万元,包括:一般公共预算财政拨款1277.78万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1102万元,比上年预算数905.49万元增加196.51万元。主要用于人员调入,人员经费增加

2.社会保障和就业类131.16万元,比上年预算数92.28万元增加38.88万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险和退休人员工资

3.医疗卫生与计划生育支出44.61万元,比上年预算增加44.61万元,主要用于机关医疗保险缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门(单位)无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算13.3万元,比上年预算19万元减少5.7万元,下降30%;本年预算比上年执行数减少14.9  万元,下降112.68%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数0万元增加0万元,本年预算比上年执行数减少2.3万元,下降100 %。本年预算比上年执行数减少主要是由于今年未安排因公出国出境人员。

2、公务接待费6.3万元,比上年预算数9万元减少2.7万元,下降30 %,本年预算比上年执行数2.7万元增加6.3万元,增长70%。本年预算比上年预算减少主要是由于主要是单位贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定进一步压缩财政拨款接待费支出,本年预算数比上年执行数增加主要原因是参照上年预算安排基础上,结合本年工作实际需要,保障机关工作正常运行。

3、公务用车购置及运行维护费7万元,比上年预算10万元减少3万元,下降30%,本年预算比上年执行数23.2万元减少16.2万元,下降69.82%。其中,公务用车运行维护费7万元,本年预算比上年预算减少3万元,下降30 %,比上年执行数增减少16.2万元,下降68.82 %。减少主要是由于公务用车转入机关事务局,实际使用公务用车数量减少。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我部门(单位)机关运行经费财政拨款预算152.4万元,比上年减少3.37万元,下降2.16%。主要原因落实中央精神,压缩开支,公务用车费用减少。机关运行经费具体明细如下:办公费22.25万元、邮电费3.万元、差旅费 18万元、维修(护)费  6万元、公务接待费 2.3万花、劳务费  12万元、工会经费8.42万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费53.46万元、其他商品和服务支出3.97 万元、办公设备购置20万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额264万元,其中:政府采购货物预算50万元,政府采购工程预算91万元,政府采购服务预算123万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆15辆, 其中:机要应急车辆9辆等,说明:2019年9辆车转入巴彦淖尔市事务管理局。单位无价值200万元以上大型设备等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目9个,公开绩效目标9个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算419万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 张宇     联系电话:8655259

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。

附件:

政协巴彦淖尔市委员会2020年预算公开总表.xlsx

政协巴彦淖尔市委员会2020年支出绩效目标表.xls


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