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日期:2020-09-15  来源:巴彦淖尔市政协   录入:管理员
市政协2019年度决算公开报告

目录

 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、  部门职责

(一)部门职能

根据政协章程的规定,政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加政协各党派、团体和各族各界人士参政议政。

(二)部门主要职责

1.负责政协全体会议、常委会议、政协会议和党组会议以及全市提案工作会议、信息工作会议等;各专委会负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训并与全国政协系统的联络和政协委员的来信来访,收集、反映各界人士的意见和建议。

2.负责机关各项经费预算申报、财务核算和年终决算工作;负责机关固定资产更新购置配发、维修和保管办公设施工作;负责政协机关各类会议、专委会调研考察以及老干部等后勤管理服务工作;负责政协机关文印、通信和安全保卫工作;负责机关日常接待工作;完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

市政协本级为财政拨款的行政单位,下设办公室和7个专门委员会,分别是提案委员会、经济委员会、社会和法制委员会、教科卫体委员会、民族宗教和侨务联络委员会、文化文史和学习委员会、人口和资源环境委员会。办公室下设5个行政性质科:人秘科、综合科、信息翻译科、行政和老干部科、委员联络科。

2019年末人员基本情况:市政协本级核定行政编制40个,实有在职38人,政府购买岗1人,离休1人,退休58人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年度财政拨款收入1444.92万元,比2019年预算收入997.77万元,增加447.15万元,增长44.81%;2019年度财政拨款支出1398.68万元,比2019年预算支出997.77万元,增加400.91万元,增长40.18%。增加的主要原因是:人员工资调整,人员调入,工资性收入增加,离休人员去世,丧葬抚恤费用增加,政协成立70周年相关活动经费增加。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1449.92万元,其中:本年收入合计1444.92万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余5万元;支出总1449.92万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余51.24万元。与2018年度相比,收入总计减少341.94万元,下降19.08%;支出总计341.94万元,下降19.08%。主要原因:一是事业人员转入机关事务局;二是车辆经费转入机关事务局。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1444.92万元,其中:财政拨款收入1444.92万元,占100%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1398.68万元,其中:基本支出1020.73万元,占72.98%;项目支出377.95万元,占27.02%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1449.92万元,其中:年初结转和结余5万元;支出总计1449.92万元,其中:年末结转和结余51.24万元。与2018年度相比,收入减少349.91万元,下降19.08%;支出减少349.91万元,下降19.08%。主要原因:一是事业人员转入机关事务局;二是车辆经费转入机关事务局。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1398.68万元,其中:基本支出1020.73万元,占72.98%;项目支出377.95万元,占27.02%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.73万元,其中:人员经费871.9万元,主要包括:基本工资177.43万元、津贴补贴300万元、奖金14.24万元、社会保障缴费82.5万元、其他工资福利支出50.69万元、离休费46.78万元、退休费112.58万元,抚恤金87.11万元、生活补助0.56万元,较上年639.64万元增加232.26万元,主要原因是人员调整工资和离休人员去世,抚恤金增加;公用经费148.83万元,主要包括:办公费24.51万元、邮电费2.14万元、差旅费17.94万元、会议费费10.11万元、公务接待费1.85万元,劳务费8.92万元、工会经费8.57万元、公务用车维护费15.25万元,其他交通费用42.02万元,办公设备购置12万元,较上年192.89万元减少44.06万元,主要原因是:公务用车调拨机关事务局,费用减少。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为19万元,支出决算为28.29万元,完成预算的149%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为2.33万元;公务用车购置及运行维护费预算为10万元,支出决算为23.25万元,完成预算的232%;公务接待费预算为9万元,支出决算为2.7万元,完成预算的30%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是赴印尼参加第四届世界灌溉论坛和第70届国际灌排委员会会议,因公出国(境)费用增加;二是车辆调拨,部分车辆运行费用,继续由本部门承担,公务用车运行费用比预算增加;三是落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区市级相关配套规定严控三公经费,公务接待费下降。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出28.29万元,因公出国(境)费支2.33万元,占8.24%;公务用车购置及运行维护费支出23.25万元,占82.18%;公务接待费支出2.7万元,占9.54%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出2.33万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于赴印尼参加第四届世界灌溉论坛和第70届国际灌排委员会会议。较上年增加2.33万元,主要原因是赴印尼参加第四届世界灌溉论坛和第70届国际灌排委员会会议。

公务用车购置及运行维护费支出23.25万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支23.25万元,用于车辆燃油、维修、保险费用,车均运维费2.58万元,较上年减少28.74万元,主要原因是下半年车辆调拨至机关事务局,财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出2.7万元。其中:国内公务接待费2.7万元,接待30批次,共接待260人次。主要用于一是一是接待自治区、省级政协来我市考察调研等;二是接待各盟市政协来我市调研考察交流工作;三是旗县政协人员来市政协汇报工作及对应专委会交流工作等。较上年减少1.47万元,主要原因是落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区市级相关配套规定严控公务接待费用。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年市政协积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。依据预算管理制度、资金及财务管理办法及内控制度和相关的财务会计资料,我单位制定了预算绩效管理办法。及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。

1.绩效目标置方面:根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,对2019年预算进行了绩效管理。

2.绩效评价方面:2019年财务决算时,根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对本单位财务管理进行了全面的评价,存在的主要问题包括:一是内部控制不完善,出现管理不到位的地方;二是预算绩效管理制度有不完善、不合理、不易操作的情况。

3.结果应用方面:及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。                                                        

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.2019年政协一般行政管理事务项目经费,立项较规范,管理过程较有效,项目任务总体完成情况较好。项目实施在促进政治协商,民主监督、参政议政工作方面效果较显著。项目实施得到了服务对象的认可。

2.政协全委会常委会项目总体完成情况较好,大部分任务年初工作安排完成,项目完成质量较高;项目总体完成较及时;成本控制情况较好。以高效,节俭、规范为目标,完成各类会务的统筹协调,会务工作更加规范。

3.老干部工作经费项目的支出工作严格按照程序进行,充分发挥了协商民主重要渠道和专门协商机构的重要作用。社会公众对项目实施的总体满意度较高。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出148.83万元(办公费24.51万元、邮电费2.14万元、差旅费17.94万元、会议费费10.11万元、公务接待费1.85万元,劳务费8.92万元、工会经费8.57万元、公务用车维护费15.25万元,其他交通费用42.02万元,办公设备购置12万元),比2018年减少44.06万元,降低22.84%。主要原因是:车辆维护运行费用减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计168.34万元,其中:政府采购货物支出32.53万元,比2018年增加32.53万元,增长100%,主要原因是:举办政协成立70周年文史书画展和文艺晚会,采购相关货物;政府采购工程支出0万元,比2018年增0万元;政府采购服务支出135.82万元,比2018年减少138.22万元,降低50.44%,主要原因是:会议减少,印刷费用减少,规范服务采购和货物采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆15辆(实际运行使用9辆)其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,00;主要领导干部用车0辆,机要通信用车15辆(实际运行使用9辆),主要用于:公务用车。应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用0辆,离退休干部用车0辆,;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张宇   联系电话:0478-8655259


政协公开表.xls

项目支出绩效自评表.docx

 

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