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日期:2021-03-16  来源:巴彦淖尔市政协   录入:管理员
市政协2021年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

中国人民政治协商会议是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式,根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针,对国家的大 政方针和群众生活的重大问题进行政治协商并通过建议和批评发挥民主监督作用。

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是,政治协商和民主监督,组织参加本会各个党派、团体和各族各界人士参政议政。

(二)部门主要职责

1.宣传和贯彻国家的宪法、法律和各项方针政策,密切联系 各方面人士,反映他们及其所联系的群众的意见和要求,对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评。

2.组织委员视察,考察和调查,了解情况,就各项事业和群众生活的重要问题进行研究,通过建议案、提案和其它形式向国家机关和有关组织提出建议和批评。

3.加强同港澳台同胞的联系和团结,为统一祖国作出贡献。

4.贯彻执行国家的民族政策,反映少数民族的意见和要求,增进各民族的大团结和维护国家的统一。

5.政治协商和民主监督,组织参加本会各个党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,巴彦淖尔市政协部门预算包括:政协本级预算和所属事业单位预算。

(一)巴彦淖尔市政协部门机构及人员基本情况

政协本级及下设独立预算单位共有3家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位2家。

我单位(含二级单位)编制数为60人,实有人数50人,退休59人,离休1人,离岗4人,政府购买岗1人,遗属1人。本级机关编制数40人,实有人数39人 ,退休59人,离休1人,离岗4人,政府购买岗1人,遗属1人 ;理论研究中心编制数9人,实有人数7人;机关保障和委员服务中心(信息调研中心)编制数11人,实有人数4人。

(二)巴彦淖尔市政协及所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市政协本级

财政拨款的行政单位

2

政协理论研究中心

财政全额拨款公益一类事业单位

3

政协机关保障和委员服务中心(原政协信息调研中心)

财政全额拨款公益一类事业单位

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位人员基本情况:政协理论研究中心编制数9人,实有人数7人,无离退休人员;机关保障和委员服务中心(原政协信息调研中心)编制数11人,实有人数4人,无离退休人员。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1270.36万元,比上年预算减少7.42 万元,下降0.58%,减少主要是由于文史馆建设经费减少。

支出预算1270.36万元,比上年预算减少7.42万元,下降0.58%,减少主要是由文史馆建设经费减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1270.36万元,其中:一般公共预算拨款收入1270.36万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1270.36万元,其中:基本支出899.36万元,占比70.8 %;项目支出371万元,占比29.2%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于市政协日常工作机构运转、政协会议、委员视察调研活动、文史资料的出版、政协理论研究、老干部、文史馆建设等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1270.36万元,包括:一般公共预算财政拨款1270.36万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1084.67万元,比上年预算数减少17.33万元。主要用于主要用于人员经费、公用经费和专项业务经费。

2.社会保障和就业类135.95万元,比上年预算数增加4.79万元。主要用于行政事业单位离休费、统筹外退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出49.73万元,比上年预算增加5.12万元,主要用于医疗保险缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算11万元,比上年预算减少  2.3万元,下降17.29%;本年预算比上年执行数增加减少0.46  万元,下降4.01 %。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是由于未安排因公出国出境人员。

2、公务接待费6万元,比上年预算数减少0.3万元,下降4.76%,本年预算比上年执行数减少0.3万元,下降4.76 %。减少主要是由于主要是单位贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定进一步压缩公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费5万元,比上年预算减少2万元,下降28.57%,本年预算比上年执行数减少0.16万元,下降3.1%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费5万元,本年预算比上年预算减少2万元,下降28.57%,比上年执行数减少0.16万元,下降3.1%。减少主要是由于参照上年预算执行基础上,结合本年工作实际需要,保障机关工作正常运行基础上压减三公经费支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,政协机关运行经费财政拨款预算160.68万元,比上年增加8.28万元,增长5.43%。主要原因是在职人员增加,按比例公用经费增加。机关运行经费具体明细如下:办公费26.7万元、印刷费2万元、邮电费3.5万元、差旅费3.3万元、维修(护)费5万元、培训费2万元、公务接待费6万元、劳务费12万元、工会经费7.92万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费55.98万元、其他商品和服务支出3.28 万元、办公设备购置30万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额204万元,其中:政府采购货物预算50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算154万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,固定资产累计净值136.31万元,无形资产净值3.38万元。本部门共实际运行使用车辆1辆(账面数15辆,行政单位车改后应办理划转核销车辆15辆,待核销车辆手续正在陆续完善中,固定资产尚未核销)其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车15辆,主要用于:公务用车。应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位无征收的非税收入。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目10个,公开绩效目标10个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算371万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张宇        联系电话:0478-8655259

第六部分  部门预算公开表

详见附表

市政协2021年支出绩效目标表.xls

市政协2021年度部门预算公开表.xlsx

 

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