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日期:2021-09-24  来源:巴彦淖尔市政协   录入:管理员
中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)部门职能

中国人民政治协商会议是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式,根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针,对国家的大 政方针和群众生活的重大问题进行政治协商并通过建议和批评发挥民主监督作用。

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是,政治协商和民主监督,组织参加本会各个党派、团体和各族各界人士参政议政。

(二)部门主要职责

1.宣传和贯彻国家的宪法、法律和各项方针政策,密切联系各方面人士,反映他们及其所联系的群众的意见和要求,对国家 机关和国家工作人员的工作提出建议和批评。

2.组织委员视察,考察和调查,了解情况,就各项事业和群众生活的重要问题进行研究,通过建议案、提案和其它形式向国家机关和有关组织提出建议和批评。

3.加强同港澳台同胞的联系和团结,为统一祖国作出贡献。

4.贯彻执行国家的民族政策,反映少数民族的意见和要求,

增进各民族的大团结和维护国家的统一。

5.政治协商和民主监督,组织参加本会各个党派、团体和各

族各界人士参政议政。

二、机构设置

巴彦淖尔市政协部门决算包括:1家行政单位(市政协本级)和2家所属公益一类事业单位决算。

我单位(含二级单位)编制数为60人,实有人数50人,退休59人,离休1人,离岗4人,政府购买岗1人,遗属1人。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市政协本级

财政拨款的行政单位

2

政协理论研究中心

财政全额拨款公益一类事业单位

3

政协信息调研中心

财政全额拨款公益一类事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度财政拨款收入1490.28万元,比2020年预算收入1270.36万元,增加219.92万元,增长17.31%;2020年度财政拨款支出1425.65万元,比2020年预算支出1270.36万元,增加155.9万元,增长12.27%。收入和支出增加的主要原因是:人员工资调整,人员调入和去世,工资和抚恤金收入和支出增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1498.16万元,其中:本年收入合计1490.28万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余7.88万元;支出总计1498.16万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余72.51万元。与2019年度相比,收入总计增加48.24万元,增长3.32%;支出总计增加48.24万元,增长3.32%。主要原因:一是人员调入,人员经费增加;二是筹建政协文史馆;三是建设远程视频会议系统。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1490.28万元,其中:财政拨款收入1490.28万元,占100%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1425.65万元,其中:基本支出994.39万元,占69.75%;项目支出431.26万元,占30.25%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1498.16万元,其中:年初结转和结余7.88万元;支出总计1498.16万元,其中:年末结转和结余72.51万元。与2019年度相比,收入增加48.24万元,增长3.32%;支出增加48.24万元,增长3.32%。主要原因:一是人员调入,人员经费增加;二是筹建政协文史馆;三是建设远程视频会议系统。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1425.65万元,其中:基本支出994.39万元,占69.75%;项目支出431.26万元,占30.25%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出994.39万元,其中:人员经费850.28万元,主要包括:基本工资294.61万元、津贴补贴236.59、奖金18.04、绩效工资15.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.71万元,职业年金缴费26.74万元、职工基本医疗保险缴费44.61万元、社会保障缴费6.01万元、其他工资福利支出75.69万元、离休费12.56万元、退休费47.21万元、生活补助0.66万元,较上年减少170.45万元,主要原因是:本年度丧葬抚恤金减少;公用经费144.11万元,主要包括:办公费21.02万元、邮电费3万元、差旅费12.36万元、维修(护)费5.88、公务接待费2.3万元、劳务费12万元、工会经费8.42万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费54.93万元、其他商品和服务支出2.75万元、办公设备购置19.52万元,较上年减少4.72万元,主要原因是:一是严从紧加强部门 支出管理,压减非重点、非刚性一般性支出;二是受新冠肺炎疫情影响,差旅费等支出下降。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为13.3万元,支出决算为11.46万元,完成预算的86.16%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为7万元,支出决算为5.16万元,完成预算的73.71%;公务接待费预算为6.3万元,支出决算为6.3万元,完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是部门从严控制经费,“三公”经费支出缩减;二是受到疫情影响,公出减少,公车运行经费下降;三是公务用车数量减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出11.46万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.16万元,占45.03%;公务接待费支出6.3万元,占54.97%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年减少2.33万元,主要原因是本年度无因公出国(境)活动。

公务用车购置及运行维护费支出5.16万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加0万元,主要原因是本年度无购置车辆计划。公务用车运行维护费支出5.16万元,用于车辆燃油、保险、维修、年检等费用,车均运维费5.16万元,公务用车运行维护费支出较上年减少18.09万元,主要原因是公务用车数量减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出6.3万元。其中:国内公务接待费6.3万元,接待20批次,共接待530人次。主要用于一是接待各地政协来我市的考察调研活动;二是旗县政协工作汇报和对应专委会交流。较上年增加3.6万元,主要原因是各盟市来我市调研考察增加。

三、预算绩效情况说明                      

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目9个,涉及资金431.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映全委会、常委会经费、委员经费、专委会活动经费、老干部经费、《巴彦淖尔政协》杂志编撰费、文史资料编印费、政协事务培训费、政协理论研究和巴彦淖尔政协文史馆等9个一般公共预算项目,共9个项目的绩效自评结果。

1.全委会、常委会经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为86万元,执行数为80.4万元,完成预算的93.49%。项目绩效目标完成情况:全委及常委会议经费项目预期目标为通过组织全委会议和常委会、专委会会议,对国家和地方的大政方针和 政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策和执行过程中进行协商议政,全年完成了1次常委会和4次全委会的召开,会议签到率≥95%,参会人员会议成本≤260元/人/天。通过本次项目绩效自评,得出结论认为该项目经费支出完成了预期目标。发现的主要问题及原因:未能合理估计会议费支出,会议费用需要进一步精简。下一步改进措施:完善预算编制流程,细化预算编制方案。

2.委员经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.5分。全年预算数为60万元,执行数为50.9万元,完成预算的84.83%。项目绩效目标完成情况:预期目标为通过政协委员的视察活动,对政治、经济、文化和社会生活中的重 要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,了解和反映群众的愿望和要求,组织会议和活动,对国家机关工作人员的工作提出建议,全年完成调研视察≥10次,开展书画院采风活动2次,举办委员运动会1次,为≥295人订阅报刊,相关活动委员参与率≥95%。通过本次项目绩效自评,得出结论认为该项目经费支出完成了预期目标。发现的主要问题及原因:预算编制测算还不够精确,编制依据和测算深度不够,缺乏一定的科学性,实际执行项目预算绩效存在偏差。下一步改进措施:完善预算编制流程,细化预算编制方案。

3.专委会项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为40万元,执行数为39.7万元,完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况:专委会活动项目预期目标为通过走访委员,组织开展对口联系单位专题协商和座谈会,促进民主协商、参政议政职能一是通过政协委员的视察活动,对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究,了解和反映群众的愿望和要求,全年完成专题协商≥7次,完成调研报告≥7篇,开展界别活动≥10次,外联单位与专项业务的关联性≥95%,界别活动参与率≥95%。通过本次项目绩效自评,得出结论认为该项目经费支出完成了预期目标。发现的主要问题及原因:预算编制测算还不够精确,编制依据和测算深度不够,缺乏一定的科学性,实际执行项目预算绩效存在偏差。下一步改进措施:完善预算编制流程,细化预算编制方案。

4.老干部项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。全年预算数为28万元,执行数为18.8万元,完成预算的67.14%。项目绩效目标完成情况:老干部经费项目预期目标为通过组织走访慰问离退休老干部,体现机关对老干部的关心,积极听取离退休老干部对政协工作意见和建议,全年完成走访慰问次数≥12次,为≥55名离退休老干部订阅报刊,走访慰问覆盖率和报刊订阅覆盖率达到100%。通过本次项目绩效自评,得出结论认为该项目经费支出完成了预期目标。发现的主要问题及原因:预算编制测算还不够精确,编制依据和测算深度不够,缺乏一定的科学性,实际执行项目预算绩效存在偏差。下一步改进措施:完善预算编制流程,细化预算编制方案。

5.《巴彦淖尔政协》杂志编撰费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为12万元,执行数为7.4万元,完成预算的61.66%。项目绩效目标完成情况:该项目预期目标为通过给政府主要部门及相关人员、政协委员免费赠送刊物,增强政府部门及相关人员对政协建议案和各项协商议政活动的支和知晓度,保障政协职能的充分发挥,本年共编辑出版4期,每期出版≥500册,每册发表稿件≥30篇。通过本次项目绩效自评,得出结论认为该项目经费支出完成了预期目标。发现的主要问题及原因:未能合理估计邮寄费支出。下一步改进措施:完善预算编制流程,细化预算编制方案。

6.文史资料编印费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为15万元,执行数为12.9万元,完成预算的86%。项目绩效目标完成情况:该项目预期目标为通过政协文史资料收集、编纂工作留存政协历史资料,读到文史,理解文史,本年共编辑出版文史资料1辑,每期出版≥500册,每册发表稿件≥30篇。通过本次项目绩效自评,得出结论认为该项目经费支出完成了预期目标。发现的主要问题及原因:预算编制测算还不够精确,编制依据和测算深度不够,缺乏一定的科学性,实际执行项目预算绩效存在偏差。下一步改进措施:完善预算编制流程,细化预算编制方案。

7.政协事务培训费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为40万元,执行数为32.9万元,完成预算的82.25%。项目绩效目标完成情况:该项目预期目标为通过组织参加相关培训工作,进一步提高委员民主协商和参政议政能力,加强工作人员能力建设,本年组织培训1次,参与培训人数≥100人,培训天数≥10天,培训考核合格率≥95%。通过本次项目绩效自评,得出结论认为该项目经费支出由于疫情原因与预期目标产生偏差。发现的主要问题及原因:预算编制测算还不够精确,编制依据和测算深度不够,缺乏一定的科学性,实际执行项目预算绩效存在偏差。下一步改进措施:完善预算编制流程,细化预算编制方案。

8.政协工作理论研究经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为18万元,执行数为8.1万元,完成预算的45%。项目绩效目标完成情况:该项目预期目标为通过开展理论研究工作,拟写研究报告,为巴彦淖尔市经济、文化、生态等方面建言献策,本年完成理论研究成果≥200篇,编印成册≥500本。通过本次项目绩效自评,得出结论认为该项目经费支出完成了预期目标。发现的主要问题及原因:预算编制测算还不够精确,编制依据和测算深度不够,缺乏一定的科学性,实际执行项目预算绩效存在偏差。下一步改进措施:完善预算编制流程,细化预算编制方案。

9.巴彦淖尔政协文史馆经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目预期目标为通过工程改造 装修装饰及设备购置,保障政协文史馆陈列及馆藏收集、布展开展理论研究工作,本年完成改造装修面积≥800平方米,改造装修面积合格率≥95%。通过本次项目绩效自评,得出结论认为该项目经费支出完成了预期目标。发现的主要问题及原因:预算编制测算还不够精确,编制依据和测算深度不够,缺乏一定的科学性,实际执行项目预算绩效存在偏差。下一步改进措施:完善预算编制流程,细化预算编制方案。

支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

全委会 常委会会议费

主管部门及代码

中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会

实施单位

中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会

项目资金(万元)


年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分

 年度资金总额:

86

86

80.4

10

93%

9

       其中:财政拨款

86

86

80.4




             其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过组织全委会议和常委会议、主席会议、专委会会议,对国家和地方的大政方针和政治、经济、文化和社会中的重要问题在决策和执行过程中进行协商议政

基本完成预期目标

绩效指标(100)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

召开全委会次数

1次

1次

4

4


全委会议人数

≥600人

≥600人

4

4



召开常委会次数

≥4次

≥4次

4

4



参加常委会人数

≥110人·次

≥110人·次

4

4



质量指标

会议签到率

≥95%

≥95%

4

4


会议召开次数完成率

≥95%

≥95%

5

5



时效指标

全委会议完成时间

≤5天

≤5天

5

5



常委会议完成时间

≤2天

≤2天

5

5



成本指标

全年会议费用

≤86万元

≤86万元

5

5



全委会议人员标准

≤260元/人·天

≤260元/人·天

5

5



常委会议人员标准

≤260元/人·天

≤260元/人·天

5

5



效益指标(30)

经济效益指标








社会效益指标

政治协商能力

提高

提高

15

15


生态效益指标







可持续影响指标

做到精简会议、改进会风、提高会议效率和质量

长期

长期

15

13


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

政协委员满意度

≥95%

≥95%

10

10


总    分

100

97


支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

委员活动经费

主管部门及代码

中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会

实施单位

中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会

项目资金(万元)


年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分

 年度资金总额:

60

60

50.9

10

85%

8.5

       其中:财政拨款

60

60

50.9




             其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.通过政协委员的视察活动,对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究,了解和反映群众的愿望和要求2.通过组织各项会议和活动,进一步发挥组织协商民主监督参政议政的职能

基本完成预期目标

绩效指标(100)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

调研视察次数

≥14次

≥10次

3

2


开展书画院采风活动次数

≥2次

≥2次

3

3



委员运动会次数

1次

1次

3

3



书画院采风参加人数

≥100人

≥100人

3

3



运动会参加人数

≥300人

≥300人

3

3



订阅报刊人数

≥295人

≥295人

3

3



质量指标

调研视察完成率

≥95%

≥70%

3

2


相关活动委员参与率

≥95%

≥95%

3

3



订阅报刊委员覆盖率

≥95%

≥95%

3

3



时效指标

调研视察天数

≥20天

≥15天

3

2



书画院采风活动完成时间

#######

######

3

3



委员运动会完成时间

#######

######

3

3



订阅报刊完成时间

#######

######

3

3


成本指标

视察调研补助标准

≤180元/人·天

≤180元/人·天

3

3



相关活动费用

≤160元/人·天

≤160元/人·天

4

4



订阅报刊费用

≤300元/人

≤300元/人

4

4



效益指标(30)

经济效益指标







社会效益指标

对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题提出意见和建议

有所提高

有所提高

15

15


生态效益指标







可持续影响指标

对国家机关工作人员的工作提出有效建议

长期

长期

15

15


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

政协委员满意度

≥95%

≥95%

5

5



调研对象满意度

≥95%

≥95%

5

5


总    分

100

96





















支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

专委会活动经费

主管部门及代码

中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会

实施单位

中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会

项目资金(万元)


年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分

 年度资金总额:

40

40

39.7

10

99%

10

       其中:财政拨款

40

40

39.7




             其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.政协七个专委会通过专项业务及外联工作,联系各届别人士参加国事、发挥各界别专长2.通过走访委员,组织开展对口联系单位专题协商和座谈会,促进民主协商、参政议政职能

基本完成预期目标

绩效指标(100)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

开展专题协商次数

≥7次

≥7次

3

3


调研报告数量

≥7篇

≥7篇

3

3



界别活动次数

≥14次

≥10次

3

2



组织各类工作座谈会次数

≥7次

≥5次

3

2



对口联系单位数量

≥60个

≥60个

3

3



调研视察走访委员次数

≥20次

≥20次

3

3



质量指标

外联单位与专项业务的相关性

≥95%

≥95%

3

3


调研报告应用率

≥80%

≥70%

3

2



界别活动参与率

≥95%

≥95%

3

3



对口单位,委员会议参与率

≥95%

≥95%

3

3



时效指标

联系对口单位及时率

≥95%

≥95%

4

4



提案答复及时率

≥95%

≥95%

4

4



成本指标

联系界别、对口单位费用

≤10万元

≤10万元

4

4



座谈会费用

≤160元/人·天

≤160元/人·天

4

4



调研视察走访委员费用

≤25万元

≤25万元

4

4



效益指标(30)

经济效益指标







社会效益指标

切实有效保障政治协商、参政议政、民主监督

有所提高

有所提高

15

15


生态效益指标







可持续影响指标

全面实现各届别人士参加国事、发挥各界别专长

长期

长期

15

15


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

各界别满意度

≥95%

≥95%

5

5



对口单位满意度

≥95%

≥95%

5

4


总    分

100

96


支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

老干部经费

主管部门及代码

中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会

实施单位

中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会

项目资金(万元)


年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分

 年度资金总额:

28

28

18.8

10

67%

7

  其中:财政拨款

28

28

18.8




     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.通过组织离退休老干部活动,了解和反映群众的愿望和要求2.通过走访慰问离退休老干部,体现机关对老干部的关心,积极听取离退休老干部对国家机关工作人员的意见和建议

基本完成预期目标

绩效指标(100)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

走访慰问次数

≥12次

≥10次

4

3


订阅报刊人数

≥55人

≥55人

4

4



组织活动次数

≥2次

≥1次

4

2



质量指标

走访慰问覆盖率

100%

100%

4

4


订阅报刊覆盖率

100%

100%

4

4



活动参与度

≥90%

≥90%

4

3



时效指标

走访慰问完成时间

#######

#######

3

3



订阅报刊完成时间

#######

#######

4

4



活动按期完成率

≥80%

≥80%

4

4



成本指标

走访慰问费用

≤10万元

≤10万元

5

5



订阅报刊费用

≤500元/人

≤500元/人

5

5



组织活动经费

≤5万元

≤5万元

5

5



效益指标(30)

经济效益指标







社会效益指标

老干部积极建言献策积极性

有所提高

有所提高

15

14


生态效益指标







可持续影响指标

团结老干部、对政治、经济、文化和社会生活中存在的问题提出意见和建议

长期

长期

15

15


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

离退休老干部满意度

≥95%

≥95%

5

5



工作人员满意度

≥95%

≥95%

5

5


总    分

100

92













支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

《巴彦淖尔政协》杂志编撰费

主管部门及代码

中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会

实施单位

中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会

项目资金(万元)


年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分

 年度资金总额:

12

12

7.4

10

88%

9

   其中:财政拨款

12

12

7.4




        其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.通过给政府主要部门及相关人员、政协委员免费赠送刊物,增强政府部门及相关人员对政协建议和各项协商议政活动的支持和知晓度2.保障政协参政议政、广泛凝聚共识的职能的充分发挥

基本完成预期目标

绩效指标(100)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

杂志刊物出刊量

≥500册/期

≥200册/期

5

5


杂志刊物赠送量

≥500册/期

≥200册/期

5

5



发表稿件数量

≥30篇/期

≥30篇/期

5

5



质量指标

杂志刊物印刷质量合格率

≥95%

≥95%

7

7


文稿采用率

≥70%

≥70%

7

5



时效指标

杂志刊物制作出版时间

1期/季度

1期/季度

7

7



杂志刊物按时制作完成率

≥95%

≥95%

7

7



成本指标

刊物出版成本

≤12万元

≤12万元

7

7



效益指标(30)

经济效益指标







社会效益指标

受赠人员对政协各项建议和政协活动知晓率

≥80%

≥80%

15

14


生态效益指标







可持续影响指标

有效保障政协职能充分发挥

长期

长期

15

14


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

接受赠书人员满意度

≥95%

≥95%

10

10


总    分

100

95


支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

文史资料编印费

主管部门及代码

中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会

实施单位

中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会

项目资金(万元)


年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分

 年度资金总额:

15

15

13

10

86%

9

       其中:财政拨款

15

15

13




             其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过政协文史资料收集、编纂工作留存政协历史资料,读到文史,理解文史

基本完成预期目标

绩效指标(100)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

文史资料汇编成辑数量

≥1辑

≥1辑

4

4


印刷文史资料数量

≥500本

≥500本

4

4



征集稿件数量

≥100件

≥100件

4

4



质量指标

资料内容评审通过率

≥90%

≥90%

5

4


资料收集验收合格率

≥90%

≥90%

5

5



时效指标

按时结稿率

≥95%

≥95%

4

4



按时验收率

≥95%

≥95%

4

4



成本指标

文史资料编辑、稿费

≤2万元

≤2万元

5

5



文史资料印刷费

≤10万元

≤10万元

5

5



史料收集差旅成本

≤2万元

≤2万元

5

5



史料邮寄成本

≤1万元

≤1万元

5

5



效益指标(30)

经济效益指标







社会效益指标

留存政协历史资料读到文史,理解文史

有所提高

有所提高

15

15


生态效益指标







可持续影响指标

进一步发挥参政议政职能

长期

长期

15

13


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

工作人员满意度

≥95%

≥95%

5

5



读者满意度

≥95%

≥95%

5

4


总    分

##

95


支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

政协事务培训费

主管部门及代码

中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会

实施单位

中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会

项目资金(万元)


年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分

 年度资金总额:

40

40

32.9

10

82%

8

       其中:财政拨款

40

40

32.9




             其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.通过组织参加相关培训工作,进一步提高委员民主协商和参政议政能力,加强工作人员能力建设  

基本完成预期目标

绩效指标(100)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

组织培训次数

≥4次

≥1次

4

2


参与培训人数

≥500人

≥100人

4

2



培训天数

≥20天

≥10天

4

3



邀请专家讲课次数

≥10次

≥5次

4

3



质量指标

培训人员签到率

≥90%

≥90%

4

4


专家资质达标利率

≥95%

≥95%

5

4



培训考核合格率

≥95%

≥95%

5

4



时效指标

培训按计划完成率

≥90%

≥90%

4

4



劳务费按期支付率

≥95%

≥95%

4

4



成本指标

培训费标准

≤450元/人·次

≤450元/人·次

6

6



劳务费标准

≤10000元/天

≤10000元/天

6

6



效益指标(30)

经济效益指标







社会效益指标

学以所用,学以致用的履职能力建设

有所提高

有所提高

15

15


生态效益指标







可持续影响指标

提高委员民主协商和参政议政能力

长期

长期

15

15


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

参与培训人员满意度

≥95%

≥95%

5

5



工作人员满意度

≥95%

≥95%

5

5


总    分

100

90


支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

政协工作理论研究

主管部门及代码

中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会

实施单位

中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会

项目资金(万元)


年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分

 年度资金总额:

18

18

8.1

10

45%

5

       其中:财政拨款

18

18

8.1




          其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过开展理论研究工作,拟写研究报告,为巴彦淖尔市经济、文化、生态等方面建言献策

基本完成预期目标

绩效指标(100)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

组织征文活动

≥1次

≥1次

6

6


理论研究成果数量

≥200篇

≥200篇

6

6



编印研究成果汇编数量

≥500本

≥500本

6

6



质量指标

征文稿件采用率

≥80%

≥80%

6

6


理论研究成果应用率

≥80%

≥80%

6

5



时效指标

工作完成时间

#######

######

6

6



成本指标

编辑和稿费

≤5万元

≤5万元

7

7



印制汇编成本

≤10万元

≤10万元

7

7



效益指标(30)

经济效益指标







社会效益指标

发挥政协工作职能

效果显著

效果显著

15

15


生态效益指标







可持续影响指标

民主协商,建言献策

长期

长期

15

14


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

工作人员满意度

≥95%

≥95%

10

10


总    分

100

93


支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

政协文史馆

主管部门及代码

中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会

实施单位

中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会

项目资金(万元)


年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分

 年度资金总额:

120

120

120

10

100%

10

       其中:财政拨款

120

120

120




             其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.通过工程改造 装修装饰及设备购置,保障政协文史馆陈列及馆藏收集、布展

基本完成预期目标

绩效指标(100)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

改造装修面积

≥800平方米

≥800平方米

6

6


购置办公设备数量

20套

10套

6

5



质量指标

改造装修面积合格率

≥90%

≥90%

6

6


办公设备验收合格率

≥95%

≥95%

6

6



时效指标

改造装修完成时间

#######

#######

6

6



购置设备完成时间

#######

#######

6

6



成本指标

改造装修成本

≤100万元

≤100万元

7

5



设备购置成本

≤20万元

≤20万元

7

5



效益指标(30)

经济效益指标







社会效益指标

提供宣传政治协商制度场所

长期

长期

15

15


生态效益指标







可持续影响指标

留存政协工作宝贵资料

长期

长期

15

15


满意度指标(10)

服务对象满意度指标

工作人员满意度

≥95%

≥95%

10

10


总    分

100

95


(三)部门评价项目绩效评价结果

以“全委及常委会议经费”项目为例,绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出144.11万元,比2019年减少4.72万元,降低3.17%。主要原因是:从严从紧加强部门支出管理,压减非重点、非刚性一般性支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计37.33万元,其中:政府采购货物支出13.41万元,比2019年减少19.12万元,降低58.77%,主要原因是:2019年对各专委会、处室办公室内老旧办公桌及通用办公设备进行了更新,新增高速打印设备,2020年采购货物支出主要是零星设备更新;政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出23.92万元,比2019年减少119万元,降低)87.61%,主要原因是:一是精简会议,印刷费减少;二是2019年采购展会服务。授予中小企业合同金额37.33万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额37.33万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆15辆(实际运行1辆,账面数15辆,行政单位车改后应办理划转核销车辆15辆,待核销车辆手续正在陆续完善中,固定资产尚未核销),其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆,主要用于:政协办公厅及所属事业单位应急事项;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会.XLS

项目自评报告.docx


第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张宇   联系电话:0478-8655259

主办:巴彦淖尔市政协 蒙ICP备14002301号